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  • 关于九江经济技术开发区(出口加工区)管理委员会2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告(书面)
    发布日期:2018/1/15 10:49:20    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

    www.ag88.com www.topgct.com (2018年1月7日在市第十五届人民代表大会第三次会议上)

    九江经济技术开发区(出口加工区)管理委员会

     

    市人大常委会:

      现就九江经济技术开发区(出口加工区)管委会2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下,请予审议。
      一、2017年全区财政预算执行情况
        2017年,在市委、市政府及开发区的正确领导下,在市人大、市政协的有效监督和大力支持下,全区上下深入贯彻党的的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和新预算法要求,按照区经济工作决策部署,坚持稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,一心一意谋发展,严征细管抓收入,千方百计惠民生,财政预算执行情况总体良好,圆满完成了年初各项预算任务,各项事业也得到了有力保障。

       (一)全区财政预算执行情况
        1、一般公共预算执行情况
        2017年全区一般公共预算收入执行数29.51亿元,比上年决算数增收15.52亿元,同比增长110.94%,完成区管委会通过的调整预算数的100.66%(下同)。一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税,全区财政总收入完成100.12亿元,同比增长65.02%。地方收入主要项目执行情况是:

      税收收入251960万元,完成预算99.32%,其中:增值税141546万元,完成预算101.27%;营业税1318万元;企业所得税12938万元,完成预算81.11%;其他税收收入96158万元, 完成预算100.16%。非税收入43104万元,完成预102.87%,其中:专项收入21844万元,完成预算101.41%;行政性收费2601元,完成预算136.18%;罚没收入960万元,完成预算106.66%;国有资源(资产)有偿使用收入11816万元,完成预算100.56%;政府住房基金收入4754万元;其他非税收入1129万元。
        2017年全区一般公共预算支出执行数22.11亿元,同比增长0.23%,完成管委会调整预算的141.55%(下同)。主要支出项目执行情况是:

    一般公共服务支出18017万元,完成预算115.19%;公共安全支出2469万元,完成预算130.15%;教育支出20010万元,完成预算107.88%;科学技术支出21143万元,完成预算419.5%;文化体育与传媒支出2342万元,完成预算2856.1%;社会保障和就业支出9887万元,完成预算142.92%;医疗卫生与计划生育支出10325万元,完成预算133.55%;节能环保支出687万元,完成预算127.7%;城乡社区支出56243万元,完成预算285.58%;农林水利支出1705万元,完成预算74.13%;交通运输支出6万元;资源勘探信息等支出29765万元,完成预算185.68%;商业服务业等支出1668万元,完成预算104.25%;金融支出8万元,完成预算0.45%;国土海洋气象等支出3136万元,完成预算351.96%;住房保障支出24702万元,完成预算214.8%;债务付息支出2091万元,完成预算10.12%;债务发行费用支出31万元;其他各项支出16836万元,完成预算841.8%。

      2、政府性基金预算执行情况

    2017年全区政府性基金收入执行数69800万元,同比增长236.35%,完成预算254.67%(下同)。主要收入项目执行情况是:

    新型墙体材料专项基金收入438万元;国有土地收益基金收入2467万元,完成预算795.81%;农业土地开发资金收入204万元,完成预算703.45%;国有土地使用权出让收入64861万元,完成预算239.61%;城市基础设施配套费收入1830万元。

    2017年全区政府性基金支出执行数69799万元,同比下降42.51%,完成预算74.41%(下同)。主要支出项目执行情况是:

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出61138万元(主要用于土地成本支出、征地拆迁、城市建设等),完成预算68.23%(其中:征地和拆迁补偿支出30168万元,完成预算50.28%;土地开发支出17412万元,完成预算174.12%;城市建设支出11674万元,完成预算583.7%;补助被征地农民支出1884万元,完成预算72.46%);彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出57万元;债务付息支出8437万元;债务发行费用支出167万元。

        3、社会保险基金预算执行情况
      2017年开发区社会保险基金收入执行数40647万元,同比增长177.45%,完成预算215.82%。主要收入项目执行情况如下:
      企业职工基本养老保险基金收入25293万元,完成预算214.44%;失业保险基金收入270万元,完成预算107.57%;城镇职工基本医疗保险基金收入2万元,完成预算100%;城乡居民基本养老保险基金收入847万元,完成预算110.72%;机关事业养老保险基金收入8717万元;城乡居民基本医疗保险基金收入5518万元,完成预算91.65%。
      2017年开发区社会保险基金支出执行数25269万元,同比增长172.11%,完成预算167.48%。主要支出项目执行情况是:

      企业职工基本养老保险基金支出12178万元,完成预算115.73%;失业保险基金支出200万元,完成预算115.61%;城乡居民基本养老保险基金支出567万元,完成预算85.52%;机关事业养老保险基金支出8578万元;城乡居民基本医疗保险基金支出3746万元,完成预算100.46%。

    2017年开发区社会保险基金收支结余15377万元。

    以上是2017年预算收支执行数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

    (二)全区财政运行的主要特点

    预算执行结果,实现了当年收支平衡,略有结余。从预算执行情况看,2017年我们牢牢把握财政总开关,加强财源建设,强化收入征管,努力做大财政“蛋糕”,财政实力得到显著增强,有力地促进了经济社会健康发展。一是收入增长较为平稳。2017年,区财政总收入和公共预算收入分别递增65.02%、110.94%。 2017年区财政总收入完成100.12亿元,同比增收39.64亿元,总量全市第一。其中,税收占比达88.96%,较上年提高了近8个百分点,收入质量进一步提高,全区财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展;二是财税征管力度不断加强。开发区坚持“以组织收入为核心,以均衡入库为重点”的工作方针,强化部门联动与收入调度,财税部门密切配合沟通协调,对财政收入实行一月一通报,一旬一调度,切实增强各部门的均衡入库意识,促进了收入较快增长;三是财源培植力度不断加大。围绕“五年再造一个经开区”的发展战略,2017年区级安排科学技术发展资金5000万元,产业发展引导资金6000万元、外贸发展专项1600万元、创业创新人才资金600万元、科技孵化器和留学生创业园经费200万元,大力支持实体经济发展。为支持企业转型升级,通过信贷扶持助园区企业发展,解决中小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。2017年已批户数52户;已批贷款2.1亿元,惠及全区52户企业。通过“财园信贷通”成功助推我区盛祥电子逆势腾飞,江西美凯宝科技股份有限公司成功挂牌新三板,江西省绿冬丝科实业有限责任公司因“财园信贷通”资金的下达,成功帮助企业转型升级,九江德福电子材料有限公司提高了企业的生产活力,增加企业就业人员。四是财政保障能力不断增强。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,优化支出结构,在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。全年完成公共预算支出22.11亿元,用于民生方面的支出合计约11.49亿元。五是财政改革稳步推进。一是全面推进透明预算。2017年所有区直单位的部门预决算、“三公”经费预决算均按要求全部公开,公开率达100%;二是全面推行公务卡改革。2017年,累计办理发放587张,已激活530张,公务卡刷卡1126笔,结算金额达167万元;三是上线了全区各部门“三公”经费支出实行全过程监管,“三公”经费实现“全程留痕、阳光运行”;六是推进国资管理改革。不断完善国资管理体制改革,探索国有资产高效使用机制。今年,管委会对富和公司进行市场化改制,通过多方运筹,顺利完成了改制大事。目前富和集团已市场化独立运行,工作、人员实现了平稳衔接过渡。剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作,重新启动发建公司改制,积极配合区内同级审计,规范社区用房管理,实施国有企业车改。七是财政监督举措不断完善。一是开展“三公经费”、对区内“一事一议”财政奖补资金、城市维修建设资金、城市环境综合整治资金等项目进行了专项检查。成立内部控制委员会并制定工作方案及制度,使用情况专项检查。对发现的有关问题,及时提出整改要求,确保资金使用安全;二是加大财政投资评审范畴,全年共评审大小项目165个,评审金额13.6亿元,核减金额2.1亿元,平均审减率15%;三是规范拆迁资金拨付流程。为加快拆迁资金支付速度,防止挪用和沉淀,改变区房屋征收局统筹拨付的方式,由拆迁项目的具体实施单位直接拨付,有利得提高群众满意度,加快了拆迁项目进程。

    2017年,我区财政改革和发展虽然取得了新的成绩,但财政运行中依然存在一些突出问题:一是税收结构不合理,对个别企业和第二产业的依赖过大,税源基础薄弱,财政增收可持续性不强;二是受经济下行压力持续,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。三是财政收支矛盾仍然突出,推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险等方面的支出压力都很大。四是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

    二、2018年区预算草案
    2018年是全面深化改革的关键年,经济发展形势依然错综

    复杂。受经济下行压力、结构性减税等影响,财政减收因素较多;?;驹俗?、保民生重点支出压力巨大,增强基层保障能力,支持经济发展升级,落实重大改革举措等,也需要投入大量资金,财政收支矛盾十分突出。全区财政预算安排的总体要求是:深入贯彻落实党的十九大会议精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,按照区经济工作决策部署,调整和优化财政支出结构,推进财政精细化管理,盘活存量资金,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,发挥财政职能作用,促进我区经济社会平稳健康发展。根据上述总体要求,2018年全区财政预算安排如下:

    (一)2018年全区预算

    1、一般公共预算收支安排情况

    2018年全区财政总收入比上年增长11%左右,全区一般公共预算收入安排31.97亿元,比上年增长8.3%。主要收入项目的安排情况是:
        税收收入272800万元,增长7.6%,其中:增值税155000万元,企业所得税17700万元,个人所得税4100万元,契税收入12000万元,其他税收收入84000万元;非税收入46900万元,其中:专项收入24000万元,行政性收费及罚没收入2100万元,罚没收入1000万元,国有资源(资产)有偿使用收入13400万元,政府住房基金收入5200万元,其他非税收入1200万元。2018年区一般公共预算支出,加上上级补助支出、上年结余、调入资金等,减去上解支出等,预算财力为13.51亿元。

      2018年区预算支出安排13.51亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出17655万元;公共安全支出1538万元;教育支出18910万元;科学技术支出5040万元;文化体育与传媒支出125万元;社会保障和就业支出8977万元;医疗卫生与计划生育支出6426万元;节能环保支出450万元;城乡社区支出27715万元;农林水支出1877万元;资源勘探信息等支出21993万元;商业服务业等支出2600万元;金融支出10万元;国土海洋气象等支出2280万元;住房保障支出11550万元;预备费3500万元;债务付息支出2000万元;其他各项支出2500万元。
        2、政府性基金预算收支安排情况
        2018年区政府性基金预算收入安排164360万元。其中:新型墙体材料专项基金收入600万元,国有土地收益基金收入3460万元,农业土地开发资金收入300万元,国有土地使用权出让收入158000万元,城市基础设施配套费收入2000万元。
        上述政府性基金预算收入,加上级补助收入,上年结转,调入资金,减去上解支出等,2018年区当年可安排的政府性基金财力为119561万元,2018年区政府性基金预算支出安排119561万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:国有土地使用权出让支出及对应专项债务支出安排的支出113201万元(主要是用于土地成本支出、征地拆迁、城市建设等),国有土地收益基金及对应专项债务支出安排的支出3460万元,农业土地开发资金及对应专项债务支出安排的支出300万元,城市基础设施配套费及对应专项债务支出安排的支出2000万元,新型墙体材料专项基金及对应专项债务支出安排的支出600万元。
        3、社会保险基金预算收支安排情况
        2018年,区社会保险基金收入27726万元,较2017年执行数下降31.79%。其中:保险费收入20254万元,财政补贴收入5693万元,其他社会保险基金收入1779万元;区社会保险基金支出22721万元,较2017年执行数下降10.08%;本年收支预计结余15377万元,年末滚存结余64684万元。

    三、2018年财政工作的主要任务

      一是调整优化支出结构,有效保障重点领域支出。更加注重优化结构、用好增量、激活存量,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。做好基本住房保障工作,大力支持棚户区改造,减少对绩效不高项目的预算安排;二是加强预算执行管理,确保完成年度预算任务。继续加强征管力度,提高预算执行的均衡性和规范性。硬化预算约束,严格控制预算调整事项,原则上不再追加预算。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,要及时调整用途,避免资金沉淀。三是深入推进财税体制改革,加快现代财政制度建设。扎实推进预算公开,深化部门预算改革,加强项目库特别是储备项目建设,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。全面落实税制改革、深化政府采购制度改革、推进政府购买服务和PPP试点项目建设上下功夫。四是健全财政内部控制体系,防范财政风险。加强财政监督管理、绩效管理,做好财政投资评审工作,完善财政监督机制;有效化解地方政府债务风险,完善全口径政府债务管理。五是加强队伍建设。一方面坚持不懈抓好党风廉洁建设,要通过强化教育、完善制度、加强监督,落实好党风廉洁建设责任制,保障资金安全、干部安全。另一方面,要注重加强干部能力建设。在加强财政干部的能力培训上下功夫,推动工作,促进发展。

    各位代表,全面完成2018年财政预算的任务艰巨而繁重。我们将在市委、市政府及区管委会的坚强领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,认真落实本次会议决议,锐意进取,勤勉工作,为推进全区财政事业不断实现新发展,把开发区建设成经济强区作出新的更大贡献。

    下载附件:2018年开发区预算草案

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